索引号：00825305-3/2026-00046

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市卫生健康委员会

发文日期：2026年02月09日10:44

名称：2026年东方市爱国卫生运动服务中心单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市爱国卫生运动服务中心单位预算

目录

第一部分东方市爱国卫生运动服务中心单位概况

一、主要职能

第二部分东方市爱国卫生运动服务中心2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市爱国卫生运动服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   东方市爱国卫生运动服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻爱国卫生工作方针、政策、法律、法规，依法拟

定本市爱国卫生运动工作的政策、法规规章和规划;

(二)部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作，开展全民

卫生健康教育，普及卫生知识、动员群众参与爱国卫生运动。

(三)拟定爱国卫生有关标准，组织实施爱国卫生监督，实

施《海南省爱国卫生管理条例》的有关执法工作，开展爱国卫生检查。

(四)开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究。

(五)制定全市农村改厕规划、计划，协调有关部门组织实

施。

(六)负责全市病媒生物防制工作的组织、宣传、培训和技

术指导。

(七)组织开展卫生城市、卫生先进单位、卫生乡镇、卫生

村、健康城市、健康乡镇、健康村的创建活动。

(八)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工

作。

根据上述职责，本单位内设爱卫综合岗、爱卫监督岗、农村

改厕岗、病媒生物防制岗4个职能机构。

第二部分 东方市爱国卫生运动服务中心2026年部单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市爱国卫生运动服务中心2026年单位

预算情况说明

一、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市爱国卫生运动服务中心2026年财政拨款收支总预算486.28万元。其中，收入总计486.28万元，包括一般公共预算本年收入383.28万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入103.00万元、上年结转0万元;支出总计486.28万元，包括社会保障和就业支出25.96万元、卫生健康支出175.06万元、城乡社区支出270.19万元、住房保障支出15.06万元。

二、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市爱国卫生运动服务中心2026年一般公共预算当年拨款383.28万元，比上年预算数增加18.96万元，主要是基本支出增加34.18万元、项目支出减少15.24万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出25.96万元，占6.77%;卫生健康(类)支出175.06万元，占45.67%;城乡社区(类)支出167.19万元，占43.62%;住房保障(类)支出15.06万元，占3.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为17.10万元，比上年预算数增加4.10万元，主要是有2人职级晋升调资、社保基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为8.86万元，比上年预算数增加2.21万元，主要是基数调整。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为151.39万元，比上年预算数增加19.82万元，主要是人员工资职级晋升及五险一金基数调整等。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为6.31万元，比上年预算数增加1.32万元，主要是养老保险基数调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为17.36万元，比上年预算数增加4.56万元，主要是医疗补助基数调整。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数为5.00万元，比上年预算数减少6.70万元，主要是厉行节约，预算压减。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2026年预算数为162.19万元，比上年预算数增加162.19万元，主要是支出功能科目变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.06万元，比上年预算数增加2.17万元，主要是公积金基数调整。

三、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市爱国卫生运动服务中心2026年一般公共预算基本支出为216.08万元，其中:

人员经费198.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费17.57万元，主要包括:其他工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市爱国卫生运动服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待0批0人。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市爱国卫生运动服务中心2026年政府性基金预算当年拨款103.00万元，比上年预算数减少70.00万元，主要是项目支出减少70.00万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出103.00万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为103.00万元，比上年预算数减少70.00万元，主要是预算项目资金性质有所调整。

六、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市爱国卫生运动服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市爱国卫生运动服务中心2026年收支总预算486.28万元。

八、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年收入预算情况说明

东方市爱国卫生运动服务中心2026年收入预算486.28万元，其中:一般公共预算拨款收入383.28万元，占78.82%;政府性基金预算拨款收入103.00万元，占21.18%。比上年预算数减少51.04万元，主要是一般公共预算拨款收入增加18.96万元，政府性基金预算拨款收入减少70.00万元。

九、关于东方市爱国卫生运动服务中心2026年支出预算情况说明

东方市爱国卫生运动服务中心2026年支出预算486.28万元，其中:基本支出216.08万元，占44.44%;项目支出270.19万元，占55.56%。比上年预算数减少51.04万元，主要是基本支出增加34.18万元，项目支出减少85.24万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市爱国卫生运动服务中心的机关运行经费预算17.57万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市爱国卫生运动服务中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市爱国卫生运动服务中心本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市爱国卫生运动服务中心单位20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算383.28万元、政府性基金103.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

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