南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目采购公告

（采购编号：CG1600062002180219）

1.采购条件

本采购项目南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目，采购人为中国南方电网有限责任公司人才发展中心，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：根据南方电网公司内控风险合规管理要求，常态化完善南网人才发展中心内控管理体系建设，依据法律法规、公司制度等变化，缺陷整改及风险应对情况，监督发现问题等，协助开展相关领域合规风险排查，全面摸清风险底数，对流程风险、重大风险进行识别，形成内控评价问题清单和年度内控风险合规管理工作报告。在南网人才发展中心内控管理体系建设的基础上，根据南方电网公司内控管理最新要求，协助编制完善内控管理相关文件和《风险探针规则库》，协助开展中心年度合同检查等其它专项工作。

2.2采购范围：1.协助开展内控合规检查评价。按照南方电网公司对内控监督评价工作的有关要求，以国资委关于中央企业内部控制合规管理等外部规定及南方电网公司、南网人才发展中心的相关制度规范为评价依据，围绕重点业务、重点流程和重要岗位，协助对相关专业领域内控风险合规体系建设运行有效性、自评整改效果进行抽查评价。采用访谈沟通、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集内部控制设计和运行情况，客观填写评价工作底稿，分析、识别内控缺陷，形成检查发现问题清单。将内控缺陷识别结果作为重大风险评估重要依据，评估出年度重大风险及岗位风险，完成内容详实、判断准确的内控合规管理报告，为持续完善内控体系建设提供决策支撑。

2.协助开展业务系统风险探针建设。根据南方电网公司风险探针规则库编制要求，协助编制《南网人才发展中心风险探针规则库》，为相关业务系统精准植入流程风险探针，有效验证探针控制效能奠定基础。

3.协助进一步优化完善内控管理相关文件及其他专项工作。在南网人才发展中心内控管理体系建设的基础上，根据南方电网公司内控管理最新要求，协助编制完善《流程关键风险库》《年度岗位内控自评清单》等文件。根据上级要求，开展其它专项工作支持，包括合同专项检查以及其它风险合规相关工作。

2.3项目实施地点：广州

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

注：本项目不收取响应保证金。报价要求：总价报价。结算方式：总价包干。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：4008100100转1

供应链统一服务平台操作咨询电话：4008100100转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：2025年10月27日18时00分00秒

获取结束时间：2025年10月30日18时00分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年10月31日09时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交响应文件。

5.2响应文件递交开始时间：2025年10月27日18时00分00秒

5.3响应文件递交截止时间：2025年11月03日09时00分00秒

5.34谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为2025年11月03日09时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正以及最终报价确认内容通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及联系方式，供应商法定代表人或授权人在谈判期间需保持电话和网络畅通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，谈判工作组以该供应商的第一次报价作为最终报价进行评审。

6.发布公告的媒介

本次采购公告在“南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2