（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、从江县江东社区服务中心部门预算安排情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）“三公”经费安排及增减变化情况

（四）预算收支增减变化情况

三、从江县江东社区服务中心项目支出安排情况说明

四、从江县江东社区服务中心其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）国有资本经营预算

（五）政府性基金预算

（六）预算绩效管理情况

（七）专业性较强的名词解释

附件：从江县江东社区服务中心2022部门预算公开报表

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）政府性基金预算收入表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算收入表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）政府采购预算表

从江县江东社区服务中心2022 年部门预算及“三公”经费预算公开信息

第一部分   从江县江东社区服务中心概况

（一）部门主要职能：

1、指导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建;

2、为社区居民、单位提供政务和社会化服务;

3、负责并协调各职能部门在辖区内的行政与管理事务; 4、负责辖区人民调解及矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定;

5、发动社区群众和社会组织积极参与社区建设。

（二）部门预算单位构成：

江东社区服务中心本级内设2个股室，其中：党群办一个，环境卫生办一个。

（三）部门人员构成：

江东社区服务中心总编制6 人，其中：事业编制  6  人。实有人员  6 人，其中：事业编制  6  人。

第二部分 从江县江东社区服务中心部门预算安排情况说明

（一）预算收入情况：本年度公共财政收入预算总额为79.56万元，其中：公共财政预算拨款收入79.56万元，占收入预算总额的100%，非税收入财政拨款0万元，主要是0收入，占收入预算总额的0 %，上级专项转移支付收入0万元，主要是0收入，占收入预算总额的0 %，政府性基金预算收入0万元，主要是0收入，占收入预算总额的0 %，其他收入0万元，占收入预算总额的0 %。较上年减少70.04万元，减少的原因是2021年先后调走6位同志工资经费相应减少。

（二）预算支出情况：本年度部门预算支出总额79.56万元，其中：基本支出73.96万元，占收入预算总额的93%，项目支出5.6万元，占收入预算总额的7 %，在基本支出中，工资福利支出70.96万元，占收入预算总额的89.3%，商品和服务支出3万元，占收入预算总额的3.7%，对个人和家庭的补助支出0万元，占收入预算总额的0 %，其他资本性支出0万元，占收入预算总额的0 %。较上年减少70.04万元，减少的原因是2021年先后调走6位同志工资经费相应减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况：2022年“三公”经费从县财政下达的公用经费总额由单位自行安排，预算控制数为0万元，其中：公务接待费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少的主要原因是：无“三公”经费产生；公务用车运行维护费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少的主要原因是：无公务用车；因公出国（境）费、公务用车购置费实行零预算。

（四）预算收支增减变化情况说明：2022年部门预算收入为79.56万元，较上年减少70.04万元，减少的主要原因是：2021年先后调走6位同志工资经费相应减少。2022年部门预算支出79.56万元，较上年减少70.04万元，减少的主要原因是：2021年先后调走6位同志工资经费相应减少。

第三部分 从江县江东社区服务中心项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出中安排的项目支出5.6万元，主要用于社会治安综合治理、党风廉政、安全生产、征兵、普法等经费等专项支出。

第四部分  从江县江东社区服务中心其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明:2022年单位运行经费支出8.6万元，主要是办公费3万元，社会治安综合治理、党风廉政、安全生产、征兵、普法等专项经费5.6万元。比2021年减少70.04万元，下降53.18%，减少的主要原因是2021年先后调走6位同志工资经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明：截至2021年12月31日，本单位国有资产总额55.72万元，主要是购买办公设备，所有的国有资产均为本单位公务使用，没有存在出租、出借和私人占用的情况。

（三）政府采购情况说明：2022年初部门预算没有安排政府采购支出，支出预算数为零。

（四）国有资本经营收入支出情况说明：2022年我部门年初预算没有安排国有资本经营收入支出，收入支出均为零。

（五）预算绩效管理情况

1、2022年,财政批复的预算资金中安排的项目支出为5.6万元，主要用于社会治安综合治理、党风廉政、安全生产、征兵、普法等6项经费专项支出。以推动提高绩效水平，综合衡量项目预算资金使用效果，将预算绩效效果纳入部门业绩考核体系，更好地使用专项资金发挥最大效益。

（六）专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。公告内容，本公告为附件，下载附件请联系客服，电话：010-63009628  QQ：2041 408 252。原客服QQ：256579212变更为 2041408252 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、行政运行（2120101）：反映事业单位的基本支出。

7、一般行政管理事务（2120102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、住房公积金支出（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的领班住房公积金。

附件：（江东社区）2022年县本级绩效目标申报表.xls

          （江东社区）2022年一般公共预算支出限额预算表（一下）.xls

从江县江东社区服务中心

2022年6月2日